2016年度武汉市环境保护局部门决算

2017年10月27日

目 录

第一部分  武汉市环境保护局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市环境保护局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分  武汉市环境保护局2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、关于2016年度预算绩效情况的说明

十、其他重要事项的情况

第四部分 名词解释

 第一部分  武汉市环境保护局概况

一、部门主要职能

武汉市环境保护局是市政府的组成部门。主要职责是负责建立健全环境保护基本制度；组织编制环境保护规划、计划；负责重大环境问题的统筹协调和监督管理；承担落实市人民政府污染减排目标的责任；负责提出我市环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按市人民政府规定的权限，审核年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作；承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；负责环境污染防治的监督管理；指导、协调、监督生态保护工作；负责环境执法及监督工作；负责环境监测和信息发布；开展环境保护科技工作；组织、指导和协调环境宣传教育工作；负责拟订全市环境保护重大工作目标和措施；负责环境保护队伍建设有关工作；承办上级交办的其他事项。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看，武汉市环境保护局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和8个下属单位决算组成。其中：行政单位2个、参照公务员法管理事业单位1个、全额拨款事业单位6个。

纳入武汉市环境保护局2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市环境保护局东湖生态旅游风景区分局

2. 武汉市环境监测中心

3. 武汉市环境宣传教育中心

4. 武汉市环境监察支队

5. 武汉市环境信息中心

6. 武汉市辐射和危险固体废物污染防治管理中心

7. 武汉市机动车排气污染防治管理中心

8. 武汉市环境保护科学研究院

三、部门人员构成

武汉市环境保护局总编制人数382人，其中：行政编制73人，事业编制309人(其中：参照公务员法管理49人)。在职实有人数341人，其中：行政73人，事业268人(其中：参照公务员法管理46人)。

离退休人员200人，其中：离休3人，退休197人。

第二部分  武汉市环境保护局2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表（表1）

        部门：武汉市环境保护局        　                                                                                                                                                      单位：万元 

 2016年度收入决算表（表2）

     部门：武汉市环境保护局    　    　    　    　                                                                                                                                      单位:万元　

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行＝（2＋3＋4＋5＋6＋7）栏各行。

 2016年度支出决算表（表3）

     部门：武汉市环境保护局    　    　    　    　                                                                                                                                   单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行＝（2＋3＋4＋5＋6）栏各行。

2016年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市环境保护局    　    　    　                                                                                                                                     　单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行＝（1＋2）行；25行＝（26＋27）行；29行＝（24＋25）行；

53行＝（30＋31＋…＋52）行；58行＝（53＋54）行。

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

      部门：武汉市环境保护局    　    　                                                                                                                                                      单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

1栏各行＝（2＋3）栏各行。

 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市环境保护局    　    　    　    　    　                                                                                                                         单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

      部门：武汉市环境保护局    　    　      　                                                                                                                                        单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费调整预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      1栏各行＝（2＋3＋6）栏各行；3栏各行＝（4＋5）栏各行。7栏各行＝（8＋9＋12）栏各行；9栏各行=（10+11）栏各行。。

2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

       部门：武汉市环境保护局    　    　    　    　                                                                                                                                 单位：万元

说明：2016年武汉市环境保护局无政府性基金预算财政拨款收支，故本表无数据。
       注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
       6栏各行＝（1＋2－3）栏各行；3栏各行＝（4＋5）栏各行。

第三部分  武汉市环境保护局2016年度部门决算情况说明

 一、2016年度收入支出决算总体情况

2016年度收入总计32,232万元，支出总计32,232万元。与2015年相比，收、支总计各减少1554万元，降低4.6%，主要原因是往来资金安排的项目较2015年支出减少。

二、2016年度收入决算情况

2016年度本年收入合计30,546万元。其中：财政拨款收入29,937万元，占本年收入98.01%；事业收入269万元，占本年收入0.88%；其他收入340万元，占本年收入1.12%。

三、2016年度支出决算情况

2016年度本年支出合计30,478万元。其中：基本支出8,464万元，占本年支出27.77%；项目支出22,014万元，占本年支出72.23%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收支总计30,277万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少69万元，降低0.23%。主要原因是预算正常调整。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为30,913万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为29,937万元，完成年度预算的96.84%。其中：基本支出8,398万元，项目支出21,539万元。项目支出主要用于一般公共服务支出8万元，用于环境专项管理工作支出；科学技术支出327万元，主要为武汉市环境规划、政策研究及建设项目环评审查等；节能环保支出20,003万元，主要用于污染防治、总量减排、自然生态保护、环境监管与监测及环境一般管理事务等方面，城乡社区支出1,201万元，主要用于购买扬尘在线数据服务等。

项目支出主要取得了以下成效: 2016年全市生态文明建设和环境保护工作取得积极成效，环境质量总体有所好转。一是全市空气质量优良天数237天，比去年同期增加45天，优良率同期上升12.2%。重度污染天数6天，较2015年同期减少13天，未出现严重污染天气，纳入国家监测考核的6项污染物首次实现全部同比下降；二是2016年全市11条河流的30个监测断面中，10个断面水质较2015年有所好转，25个监测断面达到功能区类别标准，较2015年同期增加5个；水质优良断面（达到或优于Ⅲ类）较2015年增加3个。89个重点湖泊中，26个湖泊水质达到规定的功能区类别标准，占63个有功能区类别标准湖泊总数的41.3%（达标率较2015年提升3.2个百分点），纳入国家和省考核的11个地表水断面水质优良、劣V类比例分别为81.8%、0%，超额完成省下达年度目标， 19个城市集中式饮用水水源地水质达标率继续保持100%，未因自身原因发生重大水污染事件；三是总量减排工作稳步推进，我市化学需氧量、氨氮、二氧化硫和氮氧化物2016年排放总量分别较2015年同期下降3.21%、3.13%、12.89%和12.39%，超额完成省环保厅下达我市的年度目标任务。

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为8万元，支出决算为8万元，完成年度预算的100%。

(二)科学技术支出(类)。年度预算为808万元，支出决算为808万元，完成年度预算的100%。

(三) 社会保障和就业支出(类)。年度预算为1,669万元，支出决算为1,669万元，完成年度预算的100%。

(四) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为371万元，支出决算为371万元，完成年度预算的100%。

(五) 节能环保支出(类)。年度预算为26,275万元，支出决算为25,299万元，完成年度预算的96.28%。

(六) 城乡社区支出(类)。年度预算为1,201万元，支出决算为1,201万元，完成年度预算的100%。

(七) 住房保障支出(类)。年度预算为581万元，支出决算为581万元，完成年度预算的100%。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出8,398万元，其中，人员经费7,788万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费610万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市环境保护局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市环境保护局本级及下属1个行政单位、1个参公事业单位、6个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度“三公”经费财政拨款年度预算数为309万元，支出决算为92万元，为预算的29.77%，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为30万元，为预算的78.95%，比预算减少8.00万元，主要原因是是按照中央八项规定出国经费有所压缩。

2016年武汉市环境保护局（汇总）因公出国(境)团组7次，15人次，实际发生支出30万元。其中：住宿费10万元、旅费11万元、培训费7万元和杂费2万元。主要用于国际交流与合作团组5个、11人次；国际组织会议团组1个、3人次；境外培训团组1个、1人次。通过交流与合作，学习借鉴了澳大利亚、新西兰、以色列、日本在环境保护与空气质量监督、固体废弃物处理和建设项目环境管理等方面的先进经验，以及食物废物转化为能源，减少空气污染物排放的相关政策和制度；参与和瑞典博朗厄市合作开展“废弃物管理—助力民主、可持续的本地发展”商务项目，并推动瑞典环保产业协会与武汉市环保产业协会开展合作交流；参加改善中国大气环境中日城市间协作研讨会，并与日本及我国兄弟城市开展有关大气污染防治方面的工作交流；执行公务员赴香港特区政府交流实习任务；组织环保专业技术人员进行大气污染防治技术和环保管理方面的研修学习。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为54万元，完成预算的26.60%；其中：

(1)公务用车购置费0万元。本年度未购置(更新)公务用车辆，年末公务用车保有量24辆。

(2)公务用车运行维护费54万元，为预算的26.60%，比预算减少149.00万元，主要原因是由于公车改革公务用车减少造成的。主要用于环境日常管理、监督执法及环境监测等，其中：租车费0.5万元；燃料费25万元；维修费16万元；过桥过路费6万元；保险费6.5万元。

3.公务接待费支出决算为8万元，为预算的11.76%，比预算减少60.00万元，主要原因是按照中央八项规定，大力压缩公务接待开支。主要用于国家、省和其他外地兄弟单位调研、考察等接待工作。

2016年 武汉市环境保护局执行公务和开展业务活动开支公务接待费8万元。其中：外省市交流接待8万元，主要用于外省市环境保护机构到我市进行交流、调研等的接待工作103批次890人次(其中：陪同178人次)。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少107万元，降低53.77%，其中：因公出国(境)支出决算减少2万元，降低6.25%；公务用车购置及运行费支出决算减少94万元，降低63.51%,公务接待支出决算减少11万元，降低57.89%。因公出国(境)费用支出减少的主要原因是出国经费有所压缩，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是由于公车改革公务用车减少造成的，公务接待支出决算减少的主要原因是大力压缩公务接待开支。

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016 年度武汉市环境保护局无政府性基金预算财政拨款收支，故本表无数据。

九、关于2016年度预算绩效情况的说明

根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度预算支出开展绩效自评，其中：项目支出20个，部门整体支出1个，涉及资金15,412.53万元。

从绩效评价情况来看，2016年度，武汉市环境保护局组织对20个项目(含28个子预算项目）进行了预算绩效评价，占年初项目预算的70.6%，其中25个子预算项目评价结论是优秀、3个子预算项目评价结论是良好。

   十、2016年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2016年度武汉市环境保护局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出265.00万元，比2015年增加186万元，增长235.44%。主要原因是配合中央环保督察，加大执法力度导致相关支出增加。

(二)政府采购支出情况。2016年度武汉市环境保护局政府采购支出总额9,692万元，其中：政府采购货物支出3,197万元、政府采购服务支出6,495.00万元。授予中小企业合同金额4,056万元，占政府采购支出总额的41.85%，其中：授予小微企业合同金额2,578万元，占政府采购支出总额的26.60%。

(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日，武汉市环境保护局共有车辆40辆，其中，一般公务用车18辆，一般执法执勤用车3辆，特种专业技术用车14辆，其他用车5辆，其他用车主要是环境应急指挥车及老干用车；单位价值50 万元（含）以上通用设备 71台（套），单价100 万元（含）以上专用设备 2台（套）。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)其他收入：指除“财政拨款收入”、“ 上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(四)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(六)各支出功能分类科目

1．一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务(项)，用于反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

2.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项），用于反映应用研究机构的基本支出。

3. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项），用于反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），用于反映归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），用于反映归口管理的事业单位开支的离退休经费。

6.医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项），用于反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项），用于反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

8.医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项），用于反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

9.医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项），用于反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

10.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项），用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项），用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护宣传（项），用于反映环保部门环境保护宣传教育方面的支出。

13.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项），用于反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

14.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项），用于反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

15.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项），用于反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

16.节能环保支出（类）污染防治（款）排污费安排的支出（项），用于反映用排污费安排的支出。

17. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项），用于反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

18. 节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项），用于反映减排专项资金安排的支出。

19. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项），用于反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

20. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)，用于反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

21. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)，用于反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)，用于反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

24. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)，用于反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(七)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十一)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十二)机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。