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2014年度

武汉市环境保护局部门决算

  2015年10月20日

目录

第一部分、武汉市环境保护局基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门人员构成

第二部分、武汉市环境保护局2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

二、2014年度收入决算情况

三、2014年度支出决算情况

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2014年度其他重要事项的情况

十、名词解释

第三部分、武汉市环境保护局2014年度部门决算表

一、2014年度收入支出决算总表(表1)

二、2014年度收入决算表(表2)

三、2014年度支出决算表(表3)

四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

武汉市环境保护局2014年度部门决算情况说明

第一部分、武汉市环境保护局基本情况

一、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉市环境保护局部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的10个下属单位决算组成。其中：行政单位3个、参照公务员法管理事业单位1个、全额拨款事业单位7个。

二、部门人员构成

武汉市环境保护局总编制人数369人，其中：行政编制75人，事业编制294人(其中：参照公务员法管理49人)。在职实有人数341人，其中：行政73人，事业268人(其中：参照公务员法管理46人)。

离退休人员194人，其中：离休4人，退休190人。

    第二部分、武汉市环境保护局2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

武汉市环境保护局2014年度收入总计37,586万元，支出总计37,586万元。与2013年相比，收入、支出分别均增加18%，主要原因是新增一家预算单位武汉市环境科学研究院。

二、2014年度收入决算情况

武汉市环境保护局2014年度本年收入合计35,240万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 31,490万元，占本年收入89.36%，上级补助收入605万元，占本年收入1.72%，事业收入2,563万元，占本年收入7.27 %，其他收入582万元，占本年收入1.65 %。

三、2014年度支出决算情况

武汉市环境保护局2014年度本年支出合计35,463万元。其中：基本支出5,506万元，占本年支出15.53 %，项目支出29,957万元，占本年支出84.47 %。

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

武汉市环境保护局2014年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计31,895万元。与2013年相比，收、支各增加3845万元，增长14 %。主要原因是新增一家预算单位武汉市环境科学研究院。

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市环境保护局2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为34,123万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为31,524万元，完成年度预算的92%。其中：基本支出4,584万元，项目支出26,940万元。项目支出主要用于科学技术支出1,069 万元，主要为大气灰霾成因和源解析研究课题等；节能环保支出25,809万元，主要用于污染防治、总量减排、自然生态保护、环境监管与监测及环境一般管理事务等方面；城乡社区支出65万元，主要用于12369系统维护等；商业服务业等支出2万元，主要用于单位日常事务支出。

(一)  科学技术支出(类)。年度预算为1,646万元，支出决算为1,640万元，完成年度预算的99%。

 (二)  社会保障和就业支出(类)。年度预算为802万元，支出决算为802万元，完成年度预算的100%。

(三) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为322万元，支出决算为322万元，完成年度预算的100%。

(四) 节能环保支出(类)。年度预算为30,996万元，支出决算为28,260万元，完成年度预算的91%，支出决算数小于年度预算数的主要原因一是政策性补贴项目需待项目验收后支付尾款；二是能力建设项目需按项目进度支付并保留质保金。

(五)  城乡社区支出(类)。年度预算为141万元，支出决算为141万元，完成年度预算的100%，。

(六)  商业服务业等支出(类)。年度预算为2万元，支出决算为2万元，完成年度预算的100%。

(七) 住房保障支出(类)。年度预算为357万元，支出决算为357万元，完成年度预算的100%。

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武汉市环境保护局2014年度一般公共预算财政拨款基本支出4,584万元，其中，人员经费4,297万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、资励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费287万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市环境保护局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市环境保护局本级及下属3个行政单位、1个参公事业单位、7个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2014年度“三公”经费财政拨款年度预算数为349万元，支出决算为258万元，为预算的74%。其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为38万元，为预算的100%。

2014年武汉市环境保护局因公出国(境)团组6次，8人次，实际发生支出38万元。其中：住宿费12万元、旅费15万元、伙食补助费4万元、培训费6万元、杂费1万元。主要用于国际交流与合作团组4个、6人次；招商引资与会展团组2个、2人次。通过交流与合作，学习了日本在大气污染防治方面的经验，与日本北九州市环境局商定2015年在武汉举办中日环保论坛;了解到韩国在环境保护政策制定方面的好的做法;与日本大分市、韩国清州市等递交了互派研修人员的意向书。与英国洽谈湖泊保护合作项目；与奥地利洽谈土壤修复合作项目，促进我市湖泊保护和土壤修复工作。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为183万元，完成预算的78%；其中：

（1）公务用车购置费0万元，比预算减少88万元，主要原因是因为即将实施公务用车改革，本年度未购置(更新)公务用车。年末公务用车保有量63辆。

（2）公务用车运行维护费183万元。为预算的124%，比预算增加35万元，主要原因是因为环境执法力度加强导致车辆燃油支出增加，公务用车老旧导致车辆维修成本上升。主要用于环境日常管理、监督执法及环境监测等，其中：租车费1万元；燃料费80万元；维修费52万元；过桥过路费19万元；保险费29万元；安全奖励费用2万元。

3.公务接待费支出决算为37万元，为预算的49%，比预算减少38万元，主要原因是根据相关规定，大力压缩公务接待开支。主要用于国家、省及市级领导和其他兄弟单位调研、考察等接待工作。

2014年武汉市环境保护局执行公务和开展业务活动开支公务接待费37万元。其中：国际环保交流1万元，主要用于中日大气污染治理技术交流会议及相关国际环保学术交流活动的接待工作4批次34人次（其中：陪同人员12人次）；大型活动2万元，主要用于长江中游城市环保论坛等的接待工作4批次250人次（其中：陪同人员40人次）；外省市交流接待19万元，主要用于外省市环境保护机构到我市进行交流、调研等的接待工作159批次2385人次（其中：陪同人员477人次）；及赴中央及省汇报工作和迎检活动15万元，157批次1884人次（其中：陪同人员314人次）。

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市环境保护局2014年政府性基金预算财政拨款本年收入40万元，本年支出40万元，无年末结转和结余。具体支出情况为：

城乡社区支出(类)。支出决算为40万元，主要用于整治机动车冒黑烟专项工作经费支出。

九、2014年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2014年度武汉市环境保护局 (含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出3632万元，较2013年增加65万元，增长2%。主要原因是正常的增人增资造成的。

(二)政府采购支出情况。2014年度武汉市环境保护局政府采购支出总额9412万元，其中：政府采购货物支出8962万元、政府采购服务支出450万元。

(三)国有资产占用情况。截至2014年12月31日，武汉市环境保护局及其10个下属单位共有车辆63辆，其中，一般公务用车32辆，一般执法执勤用车20辆，特种专业技术用车9辆，其他用车2辆。单位价值200万元以上大型设备11台(套)。

十、名词解释

机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中：基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出)；公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

第三部分、武汉市环境保护局2014年度部门决算表