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一、关于部门收支预算总体安排情况

2017年部门预算总收入31434.52万元，比2016年减少3741.97万元，降低10.64%。主要是：一般公共预算财政拨款收入比2016年增加784.56万元；其他收入减少720.49万元；上年结转减少3806.04万元。

2017年部门预算总支出31434.52万元，比2016年减少支出3741.94万元，降低10.64%。主要是：（一）基本支出增加2701.49万元。一是2017年工资标准调整,在职人员增资增加784.56万元;二是预算结构调整,将原在项目预算支出中安排的部分人员经费、公用经费等基本支出相关内容1916.93万元调整到基本支出。（二）项目支出减少6443.46万元。一是往来项目支出减少720.49万元，二是上年结转项目减少3806.04万元，三是按照预算编制口径要求进行预算结构调整,项目支出预算中不再编列人员经费、公用经费等基本支出相关内容,共涉及调整资金1916.93万元。

二、关于部门预算中相关名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)本部门使用的主要支出功能分类科目：

1.科学技术支出应用研究社会公益研究：指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出；

2.社会保障和就业支出：指实行归口管理的行政事业单位离退休方面的支出；

3.医疗卫生与计划生育支出：指行政事业单位医疗方面的支出；

4.节能环保支出：指政府环境保护管理事务支出。反映政府环境保护管理事务，环境监测与监察，在治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质以及其他环保方面的支出。

5.住房保障性支出住房改革支出：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。