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一、基本情况

(一)部门主要职能

武汉市环境保护局是市政府的组成部门。主要职责是负责建立健全环境保护基本制度；组织编制环境保护规划、计划；负责重大环境问题的统筹协调和监督管理；承担落实市人民政府污染减排目标的责任；负责提出我市环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按市人民政府规定的权限，审核年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作；承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；负责环境污染防治的监督管理；指导、协调、监督生态保护工作；负责环境执法及监督工作；负责环境监测和信息发布；开展环境保护科技工作；组织、指导和协调环境宣传教育工作；负责拟订全市环境保护重大工作目标和措施；负责环境保护队伍建设有关工作；承办上级交办的其他事项。

  (二)部门预算单位构成

  武汉市环境保护局由机关及下属10个二级单位组成，其中：行政单位3个、事业单位8个(含原参照公务员法管理事业单位1个)。

  (三)部门人员构成

  武汉市环境保护局总编制人数401人，其中：行政编制91人，事业编制310人(其中：参照公务员法管理50人)。在职实有人数364人，其中：行政编制84人，事业编制301人(其中：参照公务员法管理45人)。

  离退休人员195人，其中：离休3人，退休192人。

二、收支预算情况

2016年部门预算总收入35176.49万元。其中：财政拨款收入28332.20万元，事业收入200万元，其他收入1474.29万元，上年结转5170万元（含上级转移支付资金1460.11万元）。

2016年部门预算总支出35176.49万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出5.95万元；科学技术支出2090.52万元；社会保障和就业支出1537.81万元；医疗卫生和计划生育支出378.1万元；节能环保支出30738.03万元；城乡社区支出14.14万元；住房保障支出411.94万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出3034.48万元；商品和服务支出19819.13万元；对个人和家庭补助支出2272.26万元；对企事业单位的补贴5757万元；转移性支出608.97万元；债务利息支出22万元；其他资本性支出3514.60万元；其他支出120万元。

三、财政拨款预算情况

2016年财政拨款预算数28332.20万元，比2015年预算（同比）减少2041.173万元，下降6.72 %，安排情况如下：

(一)基本支出6524.28万元，比2015年预算增加1535.81万元，增长30.78%，主要原因是：按照新修订的《预算法》和部门预算编制要求，2016年基本支出预算严格按照规定编制，主要是结构性调整、政策性增资以及正常的增人增资。其中：

1.工资福利支出3034.48万元，主要用于在职人员经费支出。

2.商品服务支出1217.54万元，主要用于机构运行和日常公用经费。

3.对个人和家庭补助支出2272.26万元，离退休人员经费支出。

(二)项目支出21807.92万元，比2015年预算（同比）减少3576.983万元，下降14.09%，主要原因是机构性调整，部分项目支出调整至基本支出中和部分专项工作已完成，2016年预算未编制相关资金。其中：

1.部门项目8273.16万元。主要安排为：

（1）用于维持与保障机关运行的经费1161.69万元，主要包括购买劳务、办公设备更新与维护、日常水、电、气等开支。

（2）用于开展主要工作任务的经费7111.47万元，主要包括总量控制与减排工作、农村环境综合治理工作、企业环境监督性监测经费、整治违法排污企业环保专项行动和社会环境公益研究等工作。

2.公共项目13534.76万元。主要安排为：

（1）用于环境污染治理项目补助的经费4950万元，主要包括重点污染源治理、减排项目及农村生态环境保护示范项目补助。

（2）用于环境污染防控及环境应急处置的经费3083.07万元，主要包括水环境污染防控、环境应急处置和环境规划、政策及制度研究等。

（3）用于改善大气环境质量的经费4018万元，主要包括改善大气环境质量第三方督查、人工增雨、机动车排气遥感检测监管系统运行及维护、高污染机动车淘汰、机动车排气遥感检测监管系统建设和武汉市机动车“十三五”污染防治规划编制等。

（4）用于环境监测网络运行维护的经费1483.69万元，主要包括环境监测网络运维和监管等。

备注：根据新修订的《预算法》中预算与决算口径一致的政策要求，从2016年起，我局原财政专项资金预算并入部门预算一并编制，因此以上所有与上年比较数均为部门预算加财政专项资金预算资金之和的比较。